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Stellenbeschreibung für Internen Auditor. Vollständiges Dokument

Arbeitsschutz / Berufsbeschreibungen

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I. Allgemeine Bestimmungen

1. Der Interne Auditor gehört zur Kategorie der Spezialisten.
2. Es wird eine Person mit einer höheren beruflichen (Wirtschafts-)Ausbildung, zusätzlicher Spezialausbildung, Buchhaltungserfahrung von mindestens (2 Jahren; 3 Jahren; etc.), darunter auch als Wirtschaftsprüfer von mindestens (1 Jahr; 2 Jahren; etc.), bestellt zur Position des Internen Prüfers .).
3. Der interne Prüfer sollte wissen:

• regulatorische und methodische Materialien, die die Produktions- und Wirtschaftsaktivitäten des Unternehmens regeln;
• Marktmanagementmethoden, Muster und Merkmale der wirtschaftlichen Entwicklung;
• Profil, Spezialisierung und Merkmale der Unternehmensstruktur;
• Prüfung, Prüfungsmethoden und -verfahren, interne Prüfungsstandards;
• Rechnungslegungsverfahren und Berichterstattung, internationale Rechnungslegungsstandards;
• Methoden zur Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen Aktivitäten des Unternehmens;
• Regeln für die Durchführung von Inspektionen und Dokumentenprüfungen;
• Geldumlauf, Kredit, Preisbildungsverfahren;
• Geschäftsorganisation und Verhaltensregeln;
• Grundlagen des Steuersystems, Verfahren zur Berechnung der Steuern;
• Arbeits-, Finanz-, Steuer- und Wirtschaftsrecht;
• Grundlagen des Marketings, Grundlagen der Verwaltung;
• Ethik der Geschäftskommunikation;
• Mittel der Computertechnologie, Kommunikation und Kommunikation;
• Ökonomie und Organisation von Produktion, Arbeit und Management;
• arbeitsrechtliche Grundlagen;
• Regeln und Vorschriften des Arbeitsschutzes.

4. Die Ernennung zum Internen Prüfer und die Entlassung aus der Position erfolgen auf Anordnung des Unternehmensleiters.
5. Der interne Prüfer berichtet direkt an _______ (den Leiter des Unternehmens; den ersten stellvertretenden Leiter des Unternehmens).
6. Während der Abwesenheit des Internen Prüfers (Urlaub, Krankheit etc.) werden seine Aufgaben von einer nach dem festgelegten Verfahren ernannten Person wahrgenommen. Diese Person erwirbt die entsprechenden Rechte und trägt die Verantwortung für die nicht ordnungsgemäße Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben.

II. Amtliche Verpflichtungen

Interne Rechnungsprüfer:

1. Überprüft die Finanz- und Managementberichterstattung des Unternehmens, analysiert seine Zuverlässigkeit und bewertet die Aktualität seiner Erstellung und Präsentation.
2. Organisiert die Vereinheitlichung und Standardisierung von Rechnungslegungsprozessen.
3. Bereitet einen Prüfungsarbeitsplan und ein Prüfungsbudget vor und legt sie der Unternehmensleitung zur Genehmigung vor.
4. Führt gemäß dem genehmigten Plan kontinuierliche Audits und Inspektionen in den Unternehmensbereichen durch.
5. Überwacht die Umsetzung des Unternehmensbudgets.
6. Überprüft die Sicherheit und effiziente Nutzung von Unternehmensressourcen und kontrolliert den Zugriff von Unternehmensmitarbeitern auf Vermögenswerte und Finanzinformationen.
7. Führt eine fachmännische Begutachtung von Vertragsentwürfen durch, überwacht die Aktualität und Vollständigkeit der Darstellung abgeschlossener Geschäfte (abgeschlossene Verträge) und deren Ergebnisse in den Buchhaltungsunterlagen.
8. Identifiziert die internen Reserven des Unternehmens und legt Möglichkeiten fest, diese effektiv zu nutzen.
9. Überwacht die Mittelverwendung für verschiedene Projekte oder Programme, analysiert die Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens, optimiert und plant Steuern.
10. Führt selektive Prüfungen durch, um Schulden und Engpässe zu identifizieren und zu beseitigen, überwacht die Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens und seiner Gegenparteien, analysiert Forderungen und Verbindlichkeiten und gibt operative Anweisungen zum Schuldenabbau.
11. Entwickelt Empfehlungen und einen Aktionsplan, um festgestellte Abweichungen von den Plänen zu beseitigen; Empfehlungen zur Reduzierung des Risikoniveaus einzelner Operationen oder zur Minimierung möglicher Verluste.
12. Identifiziert und analysiert mögliche externe und interne Risiken bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Projekte im Unternehmen.
13. Überwacht die Arbeit des Personals in finanzieller Hinsicht, analysiert Stellenbeschreibungen, stellt die Übereinstimmung der Aufgabenverteilung mit den Anforderungen des Produktions-, Management- und Finanzprozesses fest, führt die Abgrenzung der Befugnisse durch und unterbreitet dem Personalleiter Vorschläge zur Objektivierung Änderungen der Dienststellenordnung, Stellenbeschreibungen.
14. Entwickelt Finanzvorschriften für die Finanzpolitik des gesamten Unternehmens, einzelne Verfahren, Anweisungen und andere Dokumentationen.
15. Beteiligt sich an der Erstellung von zusammengefassten und konsolidierten Abschlüssen.
16. Bereitet das Unternehmen auf eine externe Prüfung vor.
17. Führt gemäß den Anweisungen des Unternehmensleiters vorübergehende oder dauerhafte Aufgaben aus, die nicht mit der internen Revision zusammenhängen (Unterstützung der Buchhaltung, Analyse von Investitionsprojekten, Abstimmung mit Lieferanten usw.).
18. Berät die Geschäftsführung des Unternehmens in Prüfungsfragen.
19. Erstellt Berichte über die geleistete Arbeit, Analysen und Memos, gibt Gutachten ab usw.

III. Rechte

Der Innenrevisor hat das Recht:

1. Zugriff auf alle Unternehmensbereiche, auf alle für die Durchführung einer Prüfung erforderlichen Informationen des Unternehmens.
2. Erteilen Sie dem Personal verbindliche Anweisungen, um die Berichtsdokumentation mit internen Dokumenten und Gesetzen in Einklang zu bringen, Fehler und Ungenauigkeiten zu korrigieren und Maßnahmen im Zusammenhang mit festgestellten Mängeln zu ergreifen.
3. Erhalten Sie Erläuterungen von verantwortlichen Mitarbeitern zu Problemen, die bei Audits und Audits auftreten.
4. Geben Sie dem Personal Anweisungen zur Vorbereitung des Unternehmens auf eine externe Prüfung.
5. Geben Sie dem Management Empfehlungen zur Änderung des Kontrollsystems im Unternehmen sowie zur Änderung der Managementrichtlinien im Unternehmen.
6. Machen Sie sich mit den Dokumenten vertraut, die seine Rechte und Pflichten in seiner Position festlegen, den Kriterien für die Beurteilung der Qualität der Erfüllung seiner Amtspflichten.
7. Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit im Zusammenhang mit den in dieser Weisung vorgesehenen Verantwortlichkeiten zur Prüfung durch die Geschäftsleitung einreichen.
8. Fordern Sie die Unternehmensleitung auf, die für die Erfüllung der Amtspflichten erforderlichen organisatorischen und technischen Voraussetzungen sowie die Ausführung der festgelegten Unterlagen sicherzustellen.

IV. Eine Verantwortung

Der Interne Auditor ist verantwortlich für:

1. Für unsachgemäße Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer in dieser Stellenbeschreibung vorgesehenen Amtspflichten – im Rahmen der durch die geltende Arbeitsgesetzgebung der Ukraine festgelegten Grenzen.
2. Für Straftaten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit begangen werden – im Rahmen der geltenden Verwaltungs-, Straf- und Zivilgesetzgebung der Ukraine.
3. Für die Verursachung materieller Schäden am Unternehmen – im Rahmen der geltenden Arbeits- und Zivilgesetzgebung der Ukraine.

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